Detail faktúry 0/0/0012/011966
- Číslo faktúry:
- 0/0/0012/011966
- Popis plnenia:
- Sladkosti, džúse, farby.
- Cena:
- 326,34 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash&Carry SK s.r.o
- IČO:
- 4592671
- DIČ:
- 2023150701
- Adresa:
- Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 19. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2022
- Poznámka:
- 2022000168