Detail faktúry 002246823
- Číslo faktúry:
- 002246823
- Popis plnenia:
- Paušálne poplatky.
- Cena:
- 126,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 9. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2019
- Poznámka:
- 2019000295