Detail faktúry 006
- Číslo faktúry:
- 006
- Popis plnenia:
- Maliarske práce, materiál.
- Cena:
- 430,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tibor Kútik
- IČO:
- 41759362
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2019
- Poznámka:
- 2019000312