Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 49,13 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 11. 2018
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2018
- Poznámka:
- 2018000388

