Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 45,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 10. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000204