Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 06/2022.
- Cena:
- 44,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2022
- Dátum úhrady:
- 8. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 7. 2022
- Poznámka:
- 2022000241