Detail faktúry 1128079903
- Číslo faktúry:
- 1128079903
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby.
- Cena:
- 14,99 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000227