Detail faktúry 151
- Číslo faktúry:
- 151
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 16,82 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2013
faktura151.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,76 kB
