Detail faktúry 1801083
- Číslo faktúry:
- 1801083
- Popis plnenia:
- Piesok.
- Cena:
- 122,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Gubo, s.r.o. Bešeňov
- Dátum doručenia:
- 2. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 4. 1. 2019
- Poznámka:
- 2018000455

