Detail faktúry 181
- Číslo faktúry:
- 181
- Popis plnenia:
- športové potreby
- Cena:
- 3 955,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPORTIKA SK, s.r.o.
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 24. 5. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2012
Faktúra 2012 - 181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,51 kB
