Detail faktúry 181066
- Číslo faktúry:
- 181066
- Popis plnenia:
- Nákup tonerov,kanc.papier, obaly.
- Cena:
- 452,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2018
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2018
- Poznámka:
- 2018000387

