Detail faktúry 18638
- Číslo faktúry:
- 18638
- Popis plnenia:
- Zošívačky.
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPONKA SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 19. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 26. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 19. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 24. 10. 2018
- Poznámka:
- 2018000367

