Detail faktúry 190552
- Číslo faktúry:
- 190552
- Popis plnenia:
- Farby, tonery.
- Cena:
- 54,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 10. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000205