Detail faktúry 1934432601
- Číslo faktúry:
- 1934432601
- Popis plnenia:
- Nokia 230 .
- Cena:
- 22,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2019
- Poznámka:
- 2019000311