Detail faktúry 1970738
- Číslo faktúry:
- 1970738
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 22,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 8. 2019
- Poznámka:
- 2019000305