Detail faktúry 2011003
- Číslo faktúry:
- 2011003
- Popis plnenia:
- elektro materiál
- Cena:
- 157,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Imrich Kulač
- IČO:
- 37062425
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2011
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2011
fa_02_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,82 kB
