Detail faktúry 201907004
- Číslo faktúry:
- 201907004
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania 06/2019.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 27. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2019
- Poznámka:
- 2019000229