Detail faktúry 20193547
- Číslo faktúry:
- 20193547
- Popis plnenia:
- Soľ priemyselná kamenná.
- Cena:
- 391,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- FEAST s.r.o
- IČO:
- 44197781
- DIČ:
- 2022624923
- Adresa:
- Rastislavova 415, 949 01 Nitra
- Dátum doručenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 4. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2019
- Poznámka:
- 2019000449

