Detail faktúry 20221064
- Číslo faktúry:
- 20221064
- Popis plnenia:
- Spotreba vody.
- Cena:
- 76,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- S.F.H., s.r.o.
- IČO:
- 36526002
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 6. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2022
- Poznámka:
- 2022000358