Detail faktúry 20230015
- Číslo faktúry:
- 20230015
- Popis plnenia:
- Umývanie okien
- Cena:
- 350,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- S nami čisto, s.r.o.
- IČO:
- 54766770
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2023
- Poznámka:
- 2023000159

