Detail faktúry 2078913
- Číslo faktúry:
- 2078913
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 24,43 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 22. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 29. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2020
- Poznámka:
- 2020000267