Detail faktúry 2141353
- Číslo faktúry:
- 2141353
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 25,82 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 2. 2021
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 17. 2. 2021
- Poznámka:
- 2021000045