Detail faktúry 2200084785
- Číslo faktúry:
- 2200084785
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2020
- Poznámka:
- 2019000532