Detail faktúry 2200895406
- Číslo faktúry:
- 2200895406
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 37,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 15. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 20. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2020
- Poznámka:
- 2020000385