Detail faktúry 2220402641
- Číslo faktúry:
- 2220402641
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 18. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2022
- Poznámka:
- 2022000165