Detail faktúry 2220870989
Číslo faktúry:
2220870989
Popis plnenia:
Prenájom terminálu s technickou asistenciou.
Cena:
24,20 EUR
Odberateľ:
obec Kolta
Dodávateľ:
Wordline SA/NV
Dátum doručenia:
16. 11. 2022
Dátum splatnosti:
25. 11. 2022
Dátum úhrady:
16. 11. 2022
Dátum vystavenia:
10. 11. 2022
Dátum zverejnenia:
23. 11. 2022
Poznámka:
2022000438
