Detail faktúry 2230463622
- Číslo faktúry:
- 2230463622
- Popis plnenia:
- Prenájom terminála.
- Cena:
- 66,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 6. 2023
- Poznámka:
- 2023000216