Detail faktúry 2231119677
- Číslo faktúry:
- 2231119677
- Popis plnenia:
- Použitie hudobných diel 9.9.2023.
- Cena:
- 102,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SOZA
- IČO:
- 00178454
- Dátum doručenia:
- 17. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 8. 2023
- Poznámka:
- 2023000307