Detail faktúry 230100011
- Číslo faktúry:
- 230100011
- Popis plnenia:
- Prenájom zábavných atrakcií.
- Cena:
- 1 550,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Mária Kováčová
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2023
- Poznámka:
- 2023000249

