Detail faktúry 401220015
- Číslo faktúry:
- 401220015
- Popis plnenia:
- Preložka VEKS.
- Cena:
- 24 857,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- FibreNet, s.r.o.
- IČO:
- 36747572
- Dátum doručenia:
- 29. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 12. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2022
- Poznámka:
- 2022000364