Detail faktúry 4200087437
- Číslo faktúry:
- 4200087437
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2019-31.12.2019.
- Cena:
- -806,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- innogy Slovensko s.r.o..
- IČO:
- 44291809
- DIČ:
- 2022646549
- Adresa:
- Bratislava
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
- Poznámka:
- 2019000534