Detail faktúry 7022631425
- Číslo faktúry:
- 7022631425
- Popis plnenia:
- Preciachovanie združeného vodovodu v telocvični.
- Cena:
- 204,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZVS a.s.
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 13. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
- Poznámka:
- 2022000467