Detail faktúry 7318445167
- Číslo faktúry:
- 7318445167
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa 7/2016
- Cena:
- 195,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2016
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2016
- Dátum úhrady:
- 12. 7. 2016
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 18. 7. 2016
- Poznámka:
- 2016000267

