Detail faktúry 8318426316
- Číslo faktúry:
- 8318426316
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 58,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 13. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2022
- Poznámka:
- 2022000465