Detail faktúry 8371044423
Číslo faktúry:
8371044423
Popis plnenia:
Vyúčtovanie.
Cena:
5,92 EUR
Odberateľ:
obec Kolta
Dodávateľ:
ZVS a.s.
IČO: 36550949
Dátum doručenia:
8. 8. 2023
Dátum splatnosti:
11. 8. 2023
Dátum úhrady:
1. 8. 2023
Dátum vystavenia:
26. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
15. 8. 2023
Poznámka:
2023000301
