Detail faktúry 005/2024
- Číslo faktúry:
- 005/2024
- Popis plnenia:
- Dodávka a montáž stavebných prác - zmluva č.59/2024.
- Cena:
- 58 996,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AGRO-DAR s.r.o.
- IČO:
- 52935621
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2024
- Poznámka:
- 2024000486
