Detail faktúry 1041100420
- Číslo faktúry:
- 1041100420
- Popis plnenia:
- ODVOZ KO
- Cena:
- 1 287,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 8. 3. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 21. 3. 2011
PDF dokument
125,08 kB
