Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete 03/2025.
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2025
- Poznámka:
- 2025000136
