Detail faktúry 118
- Číslo faktúry:
- 118
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 100,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 5. 4. 2014
PDF dokument
276,08 kB
