Detail faktúry 1542403685
- Číslo faktúry:
- 1542403685
- Popis plnenia:
- Vývoz komunálu 10/2024.
- Cena:
- 1 905,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o
- IČO:
- 31440291
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2024
- Poznámka:
- 2024000485
