Detail faktúry 20110062
- Číslo faktúry:
- 20110062
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 80,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2011
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2011
PDF dokument
208,24 kB
