Detail faktúry 20230202
- Číslo faktúry:
- 20230202
- Popis plnenia:
- Obálky, toner.
- Cena:
- 127,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ETON Konštantín Kukan
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 7. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2023
- Poznámka:
- 2023000059
