Detail faktúry 20240187
- Číslo faktúry:
- 20240187
- Popis plnenia:
- Licenčné poplatky od 24.3.2024 do 24.3.2025.
- Cena:
- 239,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- 3WSlovakia, s.r.o.
- IČO:
- 36746045
- DIČ:
- 2022355291
- Dátum doručenia:
- 14. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 3. 2024
- Poznámka:
- 2024000105
