Detail faktúry 20250501
- Číslo faktúry:
- 20250501
- Popis plnenia:
- OPaOS prípojok NN, el. inštalácií, bleskozvodov a el. spotrebičov v objektoch Kolta.
- Cena:
- 1 827,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Ing. Martin Kulač
- IČO:
- 46763210
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2025
- Poznámka:
- 2025000205
