Detail faktúry 218
- Číslo faktúry:
- 218
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 125,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 10. 6. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2013
PDF dokument
275,17 kB
