Detail faktúry 2221003120
- Číslo faktúry:
- 2221003120
- Popis plnenia:
- Prenájom terminála 11/2022.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 22. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 29. 12. 2022
- Poznámka:
- 2022000480
