Detail faktúry 2240071114
- Číslo faktúry:
- 2240071114
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2024
- Poznámka:
- 2023000521
