Detail faktúry 2240668206
- Číslo faktúry:
- 2240668206
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 09/2024.
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 10. 2024
- Poznámka:
- 2024000440
