Detail faktúry 2240829325
- Číslo faktúry:
- 2240829325
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 11/2024
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2024
- Poznámka:
- 2024000538
