Detail faktúry 2250268647
- Číslo faktúry:
- 2250268647
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 03/2025
- Cena:
- 64,59 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Worldline SA/NV, Brussels
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 4. 2025
- Poznámka:
- 2025000144
